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荆楚理工学院2020年限制预算公开信歇

楬橥时间:2020-02-20作家: 戴华越浏览次数:来源:财务处

依据《中华大众共和国预算法》及《省财务厅关于做好2020年省级限制预算信歇公开工作相干事项的告诉》(鄂财预发〔202011号)等文件要求,现将我校2020年限制预算信歇予以公开。

 

 

荆楚理工学院2020年限制预算公开目录

 

一、荆楚理工学院概况

(一)单位概况

(二)浸要职责

(二)机构设置

二、2020年浸要工作任务

三、2020年预算编制情况及说明

(一)预算收支安放及增减变化情况说明

(二)组织运行经费安放及增减变化情况说明

(三)财务拨款“三公”经费安放及增减变化情况说明

(四)牵制部采购预算安放及增减变化情况说明

四、财务专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及牵制部债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

(二)举借牵制部债务及增减变化情况说明

六、预算绩效情况说明

(一)限制预算绩效开展情况

(二)浸心项目预算的绩效目标

七、2020年限制预算表

八、名词解释

 

 

 

一、荆楚理工学院概况

(一)单位概况

荆楚理工学院是一所经教育部批准竖立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化汗青秘闻深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2200余亩,校舍开发面积30余万平方米。教育科研仪器竖立总值1.1亿元,图书馆馆藏纸质图书124万册,采用了自动化牵制编制(ILASⅢ),具有种种电子资源数据库14个。学校设有16个教育学院(部),开设本科专业37个,专科专业16个,涵盖理、工、农、医、文、教、管、艺等8大学科门类。有整日制普通正正在校生16200余人,其中本科生10626人。学校建有校外执行实训基地113个,有附属病院1家,教育病院2家。学校现有正正在编教职工1100余人,其中专任教师784人。专任教师中,有教育、副教育等高级职称人员288人,博士、硕士526人。享受国务院及湖北省牵制部特殊津贴的专家5人,荆门市把关人才18人。

(二)浸要职责

学校依照国家法律法规,遵循“面向基层、产教交融、协同育人,扶植高水平有特征的运用型本科院校”的办学定位,贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,依法自主办学,自主牵制,推进办学体制改变和教育改变,推动学校奇迹发展。浸要职责是:

1、开展教育活动、科学研究、技术开发、文化传承与立异和社会效劳,培养社会主义合格扶植者和可靠接班人。

2、依据国家计策和人才市场需求,设置和调整学科、专业;

3、订定招生方案,珍摄校内折柳专业招生比例,确定选取学生的前提、标准、观点和程序;

4、订定学校规划并组织执行;

5、设置学校教育、科研及行政职能限制;

6、确定校内部收入分配原则;

7、招聘、牵制和运用人才;

8、学校财务和经费的运用牵制。

(三)机构设置

学校设有16个教育院部、组织职能限制、直属单位等,分别为:

教育院部:数理学院、通航学院(呆滞工程学院)、打算机工程学院、电子信歇工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与牵制学院、外国语学院、马克思主义学院(思政课部)、公共体育部、国际教育学院、继续教育学院;

组织职能限制:学校办事署、纪委(监察处)、组织部(统战部)、撒布部(文明办)、教务处、学工(部)处、校团委、人事处、科技处、发展规划处、招生就业处、国际交换与协作处、校园扶植与资产牵制处、财务处、审计处、劝诫部(处)、工会(离退休人员效劳处)、采购与招标牵制处;

直属单位:后勤牵制与效劳处、教育质量监控评估中心、信歇技术中心、图书馆、期刊社、校病院、附属中心病院、档案馆。

 

二、2020年浸要工作任务

以知途新时代中国特征社会主义思想为指导,深化学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深化贯彻落实全国教育大会精神,紧紧围绕树德树人根本任务,坚持教育工作中心位置不动摇,遵照“扩大范围、优化构制、提高质量、强化特征”的发展思路,以立异发展为动力,破解发展贫窭,夯实办学基础,提高治理功用,确保幽静稳定,积极推动高水平有特征运用型大学扶植取得新突破。浸心要抓好以下几项工作:

1、扎实开展教育教育工作,提升人才培养质量

2、增强学科扶植和科研工作,提升科技立异能力

3、推进“三全育人”归纳改变,提升学生工作水平

4、持续深化人事制度改变,建立健全人才工作机制

5、积极拓展办学资源,加快推进民生扶植

6、强化党建引颈,推动学校奇迹健康发展

 

三、2020年预算编制情况及说明

(一)预算收支安放及增减变化情况说明

2020年学校收入预算总额为36275.52万元,比上年增加1017.52万元,增加2.89%,其中:一般公共预算财务拨款收入19382万元,占收入总额的53.43%牵制部性基金预算财务拨款收入235.52万元,占收入总额的0.65%奇迹收入16458万元,占收入总额的45.37%其他收入200万元,占收入总额的0.55%。增加的浸要途理:一是遵照改变后的省属高校预算拨款体制,运行保障归纳定额拨款增加;二是忖度学生人数增加,学费住宿费奇迹收入相应增加。

2020年学校付出预算总额为36275.52万元,比上年增加1017.52万元,增加2.89%,其中:根蒂付出31643.5万元,项目付出4632.02万元。根蒂付出比上年增加4291.5万元,增幅15.69%增加浸要途理:一是学校遵照国家养老保障制度改变政策安放了补资、调资的经费预算,兑现学校人员20142018年政策性调资补资,解决汗青遗留问题。二是增加教育科研投入,满足本科教育审核评估工作要求。三是加大学科扶植投入,力争实现学科进位阶段性目标。项目付出比上年镌汰3273.98万元,降幅41.41%,浸要途理是未安放校园根蒂扶植项目付出

(二)组织运行经费安放及增减变化情况说明

2020年学校一般公共预算根蒂付出中,组织运行经费预算1494万元,其中:办公费25万,印刷费20万,水费59万,电费88万,邮电费13万,物业牵制费130万,差旅费12万,因公出国(境)用度12万,维修(护)费100万,租赁费13万,公务接待费15万,专用材料费100万,劳务费13万,工会经费48万,福利费61万,公务用车运行帮理费10万,其他商品和效劳付出775万。比上年镌汰79万元,镌汰5.02%。镌汰途理:调整付出构制,压缩公用经费。

(三)财务拨款“三公”经费安放及增减变化情况说明

2020年财务拨款预算中安放的“三公”经费预算37万元,比上年镌汰34万元,镌汰47.89%。其中:

因公出国(境)用度12万元,比上年镌汰1万元,镌汰7.69%。镌汰途理:调整付出来源构制。

公务用车置办和运行费10万元,比上年镌汰14万元,镌汰58.33%。镌汰途理:公务用车执行运用量镌汰。其中:公务用车运行帮理费10万元,公务用车置办费0万元。

公务接待费15万元,比上年镌汰19万元,镌汰55.88%。镌汰途理:遵照上年预算执行情况安放付出。

 

(四)牵制部采购预算安放及增减变化情况说明

学校严格遵照《中华大众共和国牵制部采购法》《湖北省2019-2020年牵制部集结采购目录及标准》相干法则,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我校牵制部采购预算2899万元,其中货物类采购预算2343万元,工程类采购预算0万元,效劳类采购预算556万元。比上年镌汰1938.91万元,镌汰40.08%。镌汰途理:未安放根蒂扶植项目,无大型补葺付出预算。

 

四、财务专项资金预算及增减变化情况说明

2020年学校无省本级专项付出;无一般性转移支付付出;无财务专项转移支付。

 

五、资产及牵制部债务情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截至20191231日,学校共有房屋开发物49.69万平方米,价值69276.26万元,其中:办公用房1.15万平方米,价值3698.84万元;商业用房48.53万平方米,价值65564.95万元;其他45.9平方米,价值12.47万元。有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,价值188.38万元;其他用车2辆,价值43.07万元。单值50万元(含)以上通用竖立3台(套),价值366.41万元;单价100万元(含)以上专用竖立3台(套),价值447.2万元。其他固定资产37304.08万元。

(二)举借牵制部债务及增减变化情况说明

截至20191231日,学校牵制部债务余额6900万元,其中:一般债务1900万元,专项债务5000万元,比上年增加4500万元。增加的浸要途理:申请高等教育专项债券用于校区根蒂扶植。

 

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效开展情况

2020年学校遵照预算绩效牵制全掩盖的要求,编制了限制整体绩效目标和各项目标绩效目标,掩盖了全部财务预算资金;执行中,学校将遵照预算绩效牵制工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,依据监控和评价结果,实时调整完善预算执行,指导以后年度预算编制。

(二)浸心项目预算的绩效目标

2020年学校编制项目付出预算4632.02万元,涉及一级项目5个,二级项目9个。如下:

1、高校学生资帮工作专项:预算金额1929万元,资帮家庭经济贫窭学生,使他们以为到党和牵制部的关心,帮帮他们放心顺利完成学业,激励学生发奋学习,努力成才。资帮大学生立异创业活动,改变人才培养模式,强化立异创业能力训练,增强高校学生的立异能力和创业能力,培养悦目国家扶植需要的立异型人才。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

落实高校各项国家资帮政策,激励引导高校学生应征入伍。

长期目标02

教育公途明显提升,满足家庭经济贫窭学生根蒂学习保存需要。

长期目标03

资帮大学生立异创业活动,改变人才培养模式,强化立异创业能力训练,增强高校学生的立异能力和创业能力,培养悦目国家扶植需要的立异型人才。

年度目标01

8000/年标准发放国家奖学金,按5000/年标准发放国家励志奖学金,按3000/年标准发放国家帮学金,按标准发放服兵役赔偿。

年度目标02

发放校级奖学金,开展学费减免、资帮了得大学生海外逛学陈设、设置勤工帮学岗、开展大病布施、伤残伤亡布施。

年度目标03

资帮大学生开展种种立异创业活动,增远大学生立异创业精神与能力,鼎力推进大学生自主创业工作。

 

2、高校质量工程:预算金额375万元,用于“荆楚卓越人才”协同育人陈设,高校立异创业教育改变专项,本科高校试点学院改变项目,了得大学生逛学陈设,平安校园“七防工程”扶植专项,湖北省大学生创业示范基地扶植陈设。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

立异人才培养模式,改变课程教育实质和教育格事务署方法,扶植效劳型专业;改变人才培养方案,构建对接产业需求的课程姿态;提升双师型步队教育水平;课程扶植成就卓着,教育研究与改变成就充裕;实训情况优良,执行基地完好;提升大学生立异创业能力;国际化人才培养模式形成,师生国际化意识增强;图书资料和网络资源充裕完善;教育牵制质量保障姿态姿态成熟。

长期目标01

形竖立异创业的氛围;搭建立异创业的执行平台;形竖立异创业教育的长效机制。

长期目标01

寻找“校企混合制”办学模式,建立充足活力的试点学院体制机制;以效劳行业市场需求为导向,校企深度交融,形成特征鲜明的校企协作教育姿态;立异人才培养模式,改变课程教育实质和教育格事务署方法;扶植效劳型专业,提升人才培养质量;进一步强化双师型师资步队扶植;进一步优化质量保障姿态。

长期目标01

建立对外协作与交换机制;通过国际性跨文化体验式教育,诱导学生眼界,提升归纳素质。

长期目标01

推进平安校园“七防工程”(人防、物防、技防、心防、阵地防、情况防、机制防)扶植工作。

长期目标01

改制创业示范基地创业情况,提升创业活动效劳质量。

年度目标01

改变人才培养模式,改变课程教育实质和教育格事务署方法,增强课程扶植,不断提升人才培养质量;强化“双师型”步队扶植,提高师生国际化水平;深化推进校企协同、产教交融,提升学生执行立异能力。

年度目标01

申报立异训练项目;组织大学生学科竞赛。

年度目标01

改变课程教育实质和教育格事务署方法,增强效劳型专业扶植;改变人才培养方案,构建对接产业需求的课程姿态;增强双师型步队扶植;增强课程扶植,教育研究与改变;增强执行基地扶植;增远大学生立异创业能力培养和国际化培养;增强图书资源扶植;增强质量保障姿态扶植,提升教育牵制水平。

年度目标01

选派了得大学生出国逛学,使其壮阔视野,了解专业发展前沿动态,增强对外沟通来往能力,并通过座谈、汇报会等交换时局务署影响带动其他学生。

年度目标01

正正在人防扶植方面:推进学校幽静劝诫工作向着专业化、职业化、正规化、年轻化偏向发展,帮理校园幽静稳定。正正在物防扶植方面:遵照国家相干消防技术规范装备大学保存动中心消防观点,保障消防幽静。

年度目标01

改善创业俱乐部和众创空间创业前提。

3、学科及平台扶植:预算金额414万元,用于高校科技能力立异工程,省属高校上风特征学科群扶植专项经费。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标02

寻找协作单位,搭建协作平台;建立协同机制,启动协作研究;产出一定的成就。

长期目标02

争取正正在“十三五”功夫将主干学科建成专业硕士授予点和联合培养博士研究生的学科, 2个相干支持学科建成专业硕士授予点或与其他高校联合培养专业硕士,培养硕士研究生   30名,博士研究生 2-5名。正正在本学科群内根蒂建成培养目标符合社会需求、培养模式特征鲜明、拔尖立异人才不断映现的研究生教育姿态,产出一批高质量的科研成就,形成正正在国内具有一定影响力的学科群体,使主干学科排名进入全省同类学科前三名。充分诈欺本学科群上风,增强与企业的协作,集结力量开展绿色化工与生物医药的研究与产物开发,取得一批效劳地方经济和行业发展的了得运用成就。“十三五”功夫,争取 1项国家级科研平台和 2项省部级科研平台立项扶植。

年度目标02

产出种种研究论文成就;产出种种研究报告,为当地牵制部提供决心依据;开展实质性产学研协作,建立协同立异联盟体;产出协作立异成就,并将成就蜕变为知识产权(专利等),最终产业化。

年度目标02

引进或聘用有国外高校工作经历的教育或博士5名,选派正正在校青年教师2名攻读博士学位。获批国家级项目2项,获省部级以上奖励3项,横向及其他项目35项,专利申请数正正在上一年的基础上增加10%,公开发表核心期刊及以上学术论文60篇,年度科研经费到账比上一年度增加10%

4、思政专项经费:预算金额70万元,用于大学生思想政治工作专项,思政课扶植及哲社研究,诱导员专项奖励。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标03

以树德树人工根本,以全面提高人才培养能力为关键,以“五个思政”改变立异为抓手,提高思政工作亲和力和针对性,构建实质完善、标准健全、运行科学、保障有力、功用明显的学校思想政治工作姿态。

长期目标03

深化新时代学校思想政治理论课改变立异。

长期目标03

寻找协作单位,搭建协作平台;建立协同机制,启动协作研究;产出一定的成就。

长期目标03

增强高校诱导员步队职业化、专业化扶植,提高诱导员群体正正在高校人才培养姿态中的位置,满足国家对教育“树德树人”的根本要求。

年度目标03

开展摸底培训,支持荆楚理工学院“三全育人”归纳改变方案执行,凝练三全育人阶段成就。

年度目标03

提高思政课教师培训质量和功用,出书课程讲义,举行课程扶植讲座,建成校级正正在线开放课程数,提升学生安逸度。

年度目标03

产出种种研究论文成就;产出种种研究报告,为当地牵制部提供决心依据;开展实质性产学研协作,建立协同研究基地;产出高质量了得成就,争取获得高级别奖励。

年度目标03

遵照上司文件要求核定落实高校诱导员编制,正正在学校“三全育人”工作中发挥诱导员岗位价值。

5、高校国际交换经费:预算金额10万元,用于高校青年教师海外研修,外国留学生奖学金。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标04

推进高校的国际协作与交换,扶植高素质教育科研步队,提高高校的人才培养质量和办学水平。

长期目标04

推进我校国际化历程,改变我校目前留学生构制简单近况(非洲留学生众),推动我校参与“一带一路”发展。

年度目标04

通过选派学术带头人和了得中青年骨干教师到国外研修,扶植具有国际化视野和控制国际学术前沿的高素质教育科研步队,为培养了得人才奠定基础。

年度目标04

正正在“一带一路”沿线国家开展招生撒布展活动,与学生面临面交换,招收更众的“一带一路”国家学生。

6、主题支持地方专项:预算金额746万元,用于扶植“基础化学执行中心”“口腔医学执行教育中心”、“食品与农业资源执行教育中心”、“物流商贸归纳实训室”。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

完善学校执行室布事务署,满足根蒂教育要求。增强效劳地方社会经济发展能力,培养学生的科研立异能力和专业执行能力。

年度目标01

通过扶植“基础化学执行中心”,保障教育根蒂需求,让执行中心竖立数量及品种达到国家质量标准要求;通过扶植“口腔医学执行教育中心   ”,满足口腔医学专业人才培养教育需要、开展科学研究和技术立异与科技成就产业化;通过扶植“食品与农业资源执行教育中心”,使中心达到省级浸心执行教育中心标准;通过扶植“物流商贸归纳实训室”,为财务牵制、物流牵制和市场营销专业师生提供执行实训教育场所,为全校师生提供技术立异与科技成就蜕变的浸要平台,煽动我校浸心学科和特征学科的发展,也将为荆门及周边地区企业提供归纳数据分解和运用的公共技术平台,为荆门市地方企业实现产业转型提供支持效劳。

7、预算绩效牵制激励性资金:预算金额62万元,用于保障预算绩效牵制工作的开展,可纳入年度预算统筹安放运用。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标02

提高我校预算资金牵制水平、提升预算资金运用绩效,煽动我校全面推进绩效牵制工作,提高财务资金效益。

年度目标02

提高年度绩效自我评价工作水平。

8、高校有限任务公司贷款还本付歇专项:预算金额826.02万元,用于按时偿还有限任务公司到期贷款本歇及债券利歇。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

减轻高校债务负担,帮理金融信用,保障学校教育、科研、学管、行政事务等方面奇迹的健康发展。

年度目标01

按期偿还贷款本歇用度,降低债务风险,帮理金融信用。

9、不可预睹费项目:预算金额200万元,用于省委、省牵制部交办的一般性临时工作所需经费,以及预算执行中增人增支而增加的根蒂付出,弥补医疗费和日常公用经费不足等零散开支。

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

满足当年临时性增支付出需求,预算额度正正在财务要求比例内。

年度目标01

满足临时性增支付出预算需求。

 

七、2020年限制预算表

2020年限制预算表包括:收支预算总表、收入预算总表、付出预算总表、财务拨款收支预算总表、一般公共预算付出表、一般公共预算根蒂付出表、牵制部性基金预算付出表、财务拨款“三公”经费付出表、财务专项付出预算表、专项转移支付分市县表。

附件:荆楚理工学院2020年限制预算公开用表

 

八、名词解释

(一)财务拨款(补贴)收入:指省级财务预算安放且当年拨付的资金。包括:一般公共预算财务拨款(补贴)(经费拨款(补贴)、行政奇迹单位资产收益拨款、其他纳入预算牵制的非税拨款、预算内根蒂扶植投资、主题专项转移支付补贴)和牵制部性基金预算财务拨款。

(二)奇迹收入:指高等学校开展教育、科研及其辅帮活动取得的收入,包括教育奇迹收入和科研奇迹收入。

(三)其他收入:指上述范围以外的各项收入,包括投资收益、有限任务公司存款利歇收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财务限制取得的不属于科研奇迹收入的经费拨款。

(四)教育付出(205类):反映牵制部正正在教育方面的付出。

(五)社会保障和就业付出(208类):反映牵制部正正在社会保障与就业方面的付出。

(六)行政奇迹单位离退休(20805款):反映用于行政奇迹单位离退休方面的付出。

(七)组织奇迹单位根蒂养老保障缴费付出(2080505类):反映组织奇迹单位执行养老保障制度由单位缴纳的根蒂养老保障费付出。

(八)组织奇迹单位职业年金缴费付出(2080506类):反映组织奇迹单位执行养老保障制度由单位缴纳的职业年金付出。

(九)根蒂付出:高校为保障学厘正常运转,完成日常工作任务而发生的付出,包括人员经费付出和日常公用经费付出。人员经费付出是指高校用于职工或学生个人方面的用度开支,包括工资福利付出、对个人和家庭的补贴两限制。日常公用经费付出是指高校为完成教育科研工作任务安放的用于观点竖立的维持性用度,以及直接用于公务活动的付出。

(十)项目付出:指高校为完成特定的工作任务或奇迹发展目标而设立的专项付出,浸要用于包括改善办学前提、教育科研、浸心扶植等方面。

(十一)“三公”经费:遵照相干法则,“三公”经费包括因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车置办及运行费。

(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十三)组织运行经费:指各限制的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()用度、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行帮理费、其他交通用度以及其他商品和效劳付出等。

 

荆楚理工学院2020年限制预算公开用表.xls 

 

荆楚理工学院

2020219

 

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